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旅游資訊關于湛江市2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況的報告
市審計局
（2023年4月27日）
主任、各位副主任、秘書長,各位委員:
受市人民政府委托,現(xiàn)將2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況報告如下:
一、審計整改工作的部署落實情況
我市高度重視2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改工作,認真貫徹落實中辦、國辦《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》以及省委辦、省府辦《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的若干措施》等文件精神,2023年1月,市委辦、市府辦結合我市實際出臺建立健全審計查出問題整改長效機制相關制度。完善由黨委領導、人大監(jiān)督、政府落實的審計整改工作領導、監(jiān)督和落實機制,進一步夯實被審計單位的整改主體責任,壓實主管部門的監(jiān)督管理責任,強化審計機關的督促檢查責任和審計查出問題整改的統(tǒng)籌督導力度,推動審計整改工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告反映的213個問題中,要求立行立改、分階段整改、持續(xù)整改的問題分別有137個、65個、11個。截至2023年2月底,有184個問題已整改,整改率86.38%,其中:要求立行立改的137個問題有120個已整改,整改率87.59%;要求分階段整改的65個問題有56個已整改,整改率86.15%;要求持續(xù)整改的11個問題有8個已整改,整改率72.73%;其余問題均制定了整改工作措施和階段計劃。審計查出問題共涉及金額108.09億元,已整改問題金額107.29億元,問題金額整改到位率99.26%。制定完善各項規(guī)章制度61項。
（一）整改工作整體統(tǒng)籌推進順利。市政府高度重視審計查出問題的整改工作,切實把整改工作作為重要政治任務抓實抓好。市政府主要領導多次聽取審計整改情況匯報,并主持召開專題會議研究部署整改工作,圍繞落實市委、市政府各項決策部署和重點工作任務,厘清整改思路、分析找準問題根源,統(tǒng)籌推進問題整改落實,總體上整改工作進展順利。
?。ǘ徲嫏C關督促檢查繼續(xù)強化。市審計局始終圍繞市委、市政府中心工作,認真梳理審計報告反映的問題,結合整改意見建議,建立整改臺賬,分解細化整改事項,明確責任、目標和要求,全程一張清單跟到底。通過強化日常檢查和專項檢查“雙監(jiān)控”等措施,采取發(fā)整改督辦函和召開整改推進會、現(xiàn)場監(jiān)督檢查等多種方式,不斷加強整改工作指導,推動整改成效全面提升。2022年,市審計局向有關市直單位和縣（市、區(qū)）相關部門發(fā)出了審計整改督辦函60份,對徐聞縣、雷州市、市醫(yī)療保障局等7個縣區(qū)及單位開展現(xiàn)場整改督查,有力有效促進各項整改任務落實到位。
（三）整改主體責任壓得更實。各被審計單位嚴格落實整改意見,制訂整改方案,按照分類施策的整改要求,對立行立改的問題,第一時間糾正。如:市財政局、市醫(yī)保局對市級預算執(zhí)行管理審計查出涉及本部門的問題,做到立行立改,整改效果明顯。各級各部門單位對分階段和持續(xù)整改的問題,科學制訂整改計劃,提出系統(tǒng)解決問題的辦法和措施。如：市自然資源局對國土空間規(guī)劃保障重大項目情況跟蹤審計查出的問題,做到“當下改”和“長久立”相結合,舉一反三,建章立制、規(guī)范管理,從源頭上堵塞漏洞。各主管部門壓實審計整改監(jiān)督管理責任,認真指導、監(jiān)督本行業(yè)扎實推進整改,形成監(jiān)督合力。如：市民政局加強對全市困難群眾救助補助資金審計查出的24個問題整改工作的監(jiān)管,落實主管部門監(jiān)管責任,有力促進審計查出問題全部按期整改到位。
二、2021年度中央、省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出涉及我市問題的整改
2021年度中央、省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出涉及我市問題共77個,涉及困難群眾救助補助、糧食安全、社會保障、農(nóng)村人居環(huán)境整治等四個方面,截至2023年2月底,有70個問題已整改。
?。ㄒ唬?021年度中央預算執(zhí)行和其他財政支出情況審計查出涉及我市的25個問題已全部完成整改。主要涉及我市新增專項債券資金閑置、鑒江口尖紫蛤水產(chǎn)種質資源保護區(qū)保護物種數(shù)量大幅減少、困難群眾應享未享醫(yī)療救助、救助機構挪用供養(yǎng)人員基本生活和護理補貼等方面,市民政局、市醫(yī)保局、市財政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局4個單位采取有效措施已全部完成整改,落實整改金額39721.02萬元,完善規(guī)章制度39項。
?。ǘ?021年省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出涉及我市的52個問題有45個已完成整改。主要涉及市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、糧食安全、社會保障、農(nóng)村人居環(huán)境整治相關政策落實等方面,相關部門單位積極推進整改,45個問題已整改,整改完成率87%,落實整改金額12855.57萬元,其余7個問題正在采取措施有序推進整改。
三、2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況
2021年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題共213個,主要涉及全口徑預算管理、重大政策措施落實、重點項目和資金管理使用、國有資產(chǎn)管理等四個方面,目前,有184個問題已整改。
?。ㄒ唬┤趶筋A算管理審計方面。涉及市級預算執(zhí)行和決算草案、部門預算執(zhí)行、縣區(qū)財政管理等方面應整改問題的70個,已完成整改64個,其中:要求立行立改的43個問題有39個已整改,要求分階段整改的23個問題有22個已整改,要求持續(xù)整改的4個問題有3個已整改。已整改問題金額79.74億元,推動建立健全規(guī)章制度27項。通過整改,推動和促進全市財政資金規(guī)范化管理,深化財政體制改革。尚未整改到位的6個問題,相關單位均制定了整改工作方案積極推進整改。
1.關于市級預算管理及決算草案審計查出的問題。應整改的問題42個,已整改38個。一是預算編制不完整和預算執(zhí)行不嚴格共11個問題已整改。市財政局會同資金主管部門梳理上級財政提前下達的專項資金,提高預算編制的精細度、準確性和完整性;市國資委已將正常運作且有利潤的市國資公司權屬24家企業(yè)納入2023年國資經(jīng)營預算編制范圍;市財政局及相關縣級財政部門、責任單位加強預算支出管理,規(guī)范會計核算,強化預算執(zhí)行的硬性約束和合理性。二是市直非稅收入1237.43萬元已按規(guī)定上繳國庫。三是社?；鸸芾聿煌晟?個問題已整改。13407名符合財政資助的困難群眾已辦理醫(yī)療保險登記,769名困難群眾自行繳交的醫(yī)保費用21.53萬元已全部退還。四是專項債券管理不規(guī)范的20個問題已全部整改。坡頭區(qū)、徐聞縣加快建立相關部門協(xié)商確定債券項目入庫的協(xié)調(diào)工作機制規(guī)范專項債券管理,市本級和6個縣（市、區(qū)）36個項目涉及的28.53億元資金已足額撥付或使用,使用1.14億元債券資金建設的雷州市城區(qū)供水工程已和運營方簽訂租賃合同,經(jīng)開區(qū)4個項目多計工程造價4066.99萬元問題,已核減虛報工程量。五是直達資金管理不到位8個問題有4個已整改。針對市本級和4個縣（市、區(qū)）共33筆資金7.28億元未按規(guī)定30天內(nèi)分解下達問題,市直及各縣（市、區(qū)）責任單位均已制定資金分配方案,提升直達資金資金使用效益。徐聞、雷州已按規(guī)定撥付6493.89萬元直達資金。廉江、遂溪已按規(guī)定將補助資金38.10萬元發(fā)放到個人。
2.關于部門預算執(zhí)行審計查出的問題。應整改的問題17個,已整改16個。一是針對預算績效管理任務未完成問題,市科技局、市衛(wèi)健局等10個單位已通過制定或完善全面實施預算績效管理制度機制完成整改,推進預算績效管理常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。二是針對財政資金管理不到位問題,市投促局、市中心血站等7個單位已通過健全完善財務、預算執(zhí)行相關制度規(guī)定等措施完成整改,進一步規(guī)范預算執(zhí)行管理,嚴格財經(jīng)紀律。三是針對非稅收入收繳不及時問題已完成整改,9個單位已追收或上繳非稅收入135.45萬元。四是針對政府采購不規(guī)范問題,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市職防所等6個單位通過健全完善單位政府采購制度規(guī)定,加強政府采購監(jiān)管和相關政策法規(guī)學習培訓等措施完成整改,進一步規(guī)范政府采購行為。五是針對資產(chǎn)管理不到位問題,市旅游發(fā)展促進中心等3個單位通過嚴格資產(chǎn)使用和資產(chǎn)處置管理完成整改,已對閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑。
3.關于縣區(qū)財政管理審計查出的問題。應整改的問題11個,已整改10個。一是針對9個已批復立項項目沒有落實財力保障1.16億元、16筆4825萬元資金預算編制未細化到具體單位和項目以及13個項目預算執(zhí)行率低等4個問題,徐聞縣、麻章區(qū)財政部門通過細化預算項目計劃和調(diào)整基金預算等措施已完成整改。二是徐聞、麻章相關部門已按規(guī)定將非稅收入5973.82萬元上繳國庫。三是徐聞縣財政部門已歸墊擠占的5.28億元上級補助專項資金并按要求分解下達上級專項資金1998.85萬元。四是針對未及時發(fā)放1235.64萬元重點保障人群補貼問題,徐聞縣和麻章區(qū)已督促相關部門足額發(fā)放。
?。ǘ┲卮笳叽胧┞鋵嵏檶徲嫹矫?。涉及優(yōu)化營商環(huán)境政策、穩(wěn)投資及加強招商引資、脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、糧食安全、城區(qū)養(yǎng)老服務以及電子警察規(guī)劃建設和運行管理等方面應整改的問題57個,已完成整改44個,其中:要求立行立改的32個有24個已整改,要求分階段整改的22個問題有18個已整改,要求持續(xù)整改的3個問題有2個已整改。已整改問題金額27.18億元,推動建立健全規(guī)章制度27項。通過整改,推動和促進我市營商環(huán)境和穩(wěn)投資以及鄉(xiāng)村振興等重大政策措施落實。尚未整改到位的13個問題,相關單位均制定了整改工作方案積極推進整改。
1.關于優(yōu)化營商環(huán)境政策落實情況審計查出的問題。應整改的13個問題已全部完成整改。一是針對推動任務落實不力問題,市住建局協(xié)調(diào)各部門嚴格按照審批時限,已完成全流程竣工聯(lián)合驗收程序。二是針對審批再造未落實到位的9個問題,市自然資源局已制定整改方案督促下轄部門及相關單位優(yōu)化辦理流程、精簡辦理環(huán)節(jié),市住建局已出臺工作方案明確審批業(yè)務受理時限,市司法局已督促相關公證處出臺相關制度規(guī)定嚴格審批流程和時限,12369宗審批未在規(guī)定時限內(nèi)辦結、工程建設審批全流程網(wǎng)辦推行不規(guī)范和28個公證事項未實現(xiàn)“即時出證”問題已完成整改。三是針對政務服務系統(tǒng)建設不完善問題,市市場監(jiān)管局已實現(xiàn)監(jiān)管執(zhí)法終端基層監(jiān)督一線移動查詢和移動錄入,相關系統(tǒng)已完成數(shù)據(jù)對接上線使用。
2.關于穩(wěn)投資及加強招商引資工作落實情況審計查出的問題。應整改的7個問題已全部完成整改。一是部分穩(wěn)投資工作推進緩慢問題,市城市更新局、市教育局等14個市直牽頭單位172個重點項目年度投資計劃已完成,市生態(tài)環(huán)境局、市交通運輸局等5個部門主管的5個行業(yè)固定資產(chǎn)投資任務目標年度計劃增長率已達成。二是招商引資落實不到位問題已完成整改,市國資委、市投資促進局通過完善組建方案、加快組建進度,湛江市招商服務有限公司已于2022年9月30日完成注冊登記。霞山區(qū)、經(jīng)開區(qū)以及市投資促進局等20個單位已按要求嚴格招商引資認定審核標準、如實報送招商項目到位資金資料。市民政局、市商務局等12個單位已完成市政府下達的招商線索數(shù)量或招商項目到位資金任務。
3.關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關政策措施落實情況審計查出的問題。應整改的問題16個,已整改12個。一是扶貧資產(chǎn)管理方面問題已完成整改。吳川市出臺《吳川市扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理辦法》規(guī)范扶貧資產(chǎn)臺賬登記,已完成扶貧資產(chǎn)的確權登記;廉江市、吳川市及相關鎮(zhèn)村已通過改種高經(jīng)濟價值作物提高項目收益、采取法律手段追收本金及收益;吳川市10個鎮(zhèn)收回的本金4413萬元已重新投入使用。二是防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶方面的問題已完成整改。遂溪縣、經(jīng)開區(qū)等5個縣（市、區(qū)）符合條件的69人已納入防止返貧動態(tài)監(jiān)測范圍;雷州市、廉江市等9個縣（市、區(qū)）257名重病重殘人員已納入低保;342名殘疾人已納入生活和護理補貼發(fā)放范圍。三是駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村方面問題已完成整改。麻章區(qū)、坡頭區(qū)等7個縣（市、區(qū)）已將駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村配套財政資金納入財政預算或落實駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村配套財政資金。四是針對農(nóng)村集中供水及村衛(wèi)生站建設方面問題,吳川市2個鎮(zhèn)已通過升級改造、新建生產(chǎn)線等措施解決水廠供水能力不足問題,廉江市定期對全市農(nóng)村集中供水工程的水質進行檢測,農(nóng)村集中供水4個問題已完成整改。關于公建衛(wèi)生站的4個問題正采取有效措施,積極推進整改。廉江和麻章已建成的公建衛(wèi)生站共313個已落實用地手續(xù);赤坎、吳川、廉江、坡頭共47個建成衛(wèi)生站已足額配備基本設備。
4.關于糧食安全跟蹤審計查出的問題。應整改的問題9個,已整改5個。一是糧食應急體系建設方面問題已整改,雷州市已實現(xiàn)應急供應網(wǎng)點鎮(zhèn)街全覆蓋。二是針對耕地利用管理方面問題,雷州市制定《雷州市撂荒耕地復種方案》推進整改,已取得明顯成效。三是財政資金管理使用方面,針對未及時發(fā)放耕地地力補貼48.41萬元和2013-2021年歷年縣級儲備糧補貼1055.15萬元、10萬元中央產(chǎn)糧大縣獎勵資金閑置1年以上問題,雷州市已按規(guī)定發(fā)放耕地地力補貼、清算糧食儲備補貼款并列入年度財政預算、統(tǒng)籌使用閑置獎勵資金。
5.關于城區(qū)養(yǎng)老服務業(yè)政策措施落實情況審計查出的問題。應整改的問題5個,已整改1個。針對居家社區(qū)養(yǎng)老政策落實不到位方面5個縣（市、區(qū)）未建成縣級社區(qū)居家養(yǎng)老綜合服務示范中心問題,雷州、霞山等5個縣（市、區(qū)）已建起市級社區(qū)居家養(yǎng)老綜合服務指導中心并投入使用。
6.關于電子警察規(guī)劃建設和運行管理情況審計查出的問題。應整改的問題7個,已整改6個。一是針對未按規(guī)范要求設置標志標牌問題,市區(qū)和遂溪、廉江、雷州已按規(guī)范要求設置限行標志牌和測速預告標志。二是針對131套電子警察設備備案管理不規(guī)范問題,市公安局已完成設備在公安交通集成指揮平臺備案工作。三是針對電子警察設備運維管理不到位問題,市公安局及遂溪、雷州公安局已按規(guī)定建立管理檔案,嚴格執(zhí)行設備運行維護制度和完善維護臺賬。四是針對電子警察執(zhí)法處理處罰方面存在市區(qū)和雷州市設備前端抓拍交通違法行為信息未實時上傳、市區(qū)52個路口采集的違法行為數(shù)據(jù)可用率過低問題,市公安局和雷州市公安局已優(yōu)化升級系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)及時上傳指揮平臺、提高數(shù)據(jù)可用率。
?。ㄈ┲攸c項目和資金管理使用審計方面。涉及困難群眾救助補助資金、國土空間規(guī)劃保障重大項目和東海島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設等方面應整改的問題43個,已完成整改42個,其中:要求立行立改的41個有40個已整改,要求分階段整改的2個問題已全部整改。已整改問題金額3810萬元,推動建立健全規(guī)章制度1項。通過整改,推動加快重點項目建設進度,促進提高資金管理使用效益。目前還有1個問題責任單位正在采取措施逐步推進整改。
1.關于困難群眾救助補助資金審計查出的問題。應整改的24個問題已全部完成整改。一是針對挪用救助資金1067.28萬元問題,市直和雷州、吳川、廉江相關部門已退回挪用資金,并強化經(jīng)費保障和資金使用督查檢查,杜絕此類問題再次發(fā)生。二是針對向2524名不符合條件人員發(fā)放或重復發(fā)放救助補助資金2145.62萬元問題,徐聞縣、吳川市等10個縣（市、區(qū)）相關部門已追繳問題資金、停發(fā)和取消不符合條件人員相關待遇,并加強數(shù)據(jù)審核和信息共享,確保精準發(fā)放補貼。三是針對2512名已參加醫(yī)療保險的低保特困人員應享未享財政全額參保資助70.34萬元、4855名困難群眾應享未享醫(yī)療救助待遇475.16萬元問題,各縣（市、區(qū)）醫(yī)保部門已完成相關困難人員資助參保和按符合救助金額撥款工作,并通過加強信息溝通,已建立全市信息共享機制,確保困難人員應保盡保。
2.關于國土空間規(guī)劃保障重大項目情況跟蹤審計查出的問題。應整改的問題13個,已整改12個。一是國土空間規(guī)劃編制不完善方面4個問題已整改,市自然資源局已完成國土空間基礎信息平臺建設,制定《湛江市村莊規(guī)劃分步分類優(yōu)化提升實施方案》分類分步扎實推進村莊規(guī)劃優(yōu)化工作,坡頭區(qū)、麻章區(qū)自然資源局已將問題涉及35個村莊規(guī)劃納入村莊規(guī)劃優(yōu)化提升臺賬,規(guī)劃設施農(nóng)用地或經(jīng)營性建設用地。二是國土空間規(guī)劃保障重大項目力度不足方面3個問題已整改。市自然資源局協(xié)商各縣（市、區(qū)）政府（管委會）及有關市直部門,已完成城鎮(zhèn)開發(fā)邊界試劃成果與市“十四五”規(guī)劃25個重大項目用地需求銜接工作,19個項目預留的城鄉(xiāng)建設用地規(guī)模已出臺分配方案,市土儲中心已將不符合土地利用總體規(guī)劃16宗儲備土地提交相關部門編制市國土空間規(guī)劃時統(tǒng)籌解決。三是重點建設項目的空間需求保障不到位方面問題。赤坎、麻章、坡頭區(qū)、經(jīng)開區(qū)國土資源局已完成7個政府投資建設的公共利益類項目用地的報批工作;市政府出臺《湛江市強化資源要素保障、全力推進重大重點項目開工建設的實施方案》,解決重點項目供地保障問題,推動重大重點項目開工建設。
3.關于東海島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)通港大道項目建設情況跟蹤審計查出的問題。應整改的6個問題已全部完成整改。一是針對工程質量檢測技術服務項目未經(jīng)政府采購直接指定服務提供方問題,經(jīng)開區(qū)住建部門出臺《關于加強我區(qū)房屋建筑和市政公用工程招投標監(jiān)管的工作方案》規(guī)范管理。二是針對工程監(jiān)管缺失問題,經(jīng)開區(qū)住建局及相關部門督促責任單位完成路基土試驗工作,責任單位已制定施工質量檢測和驗收方案,嚴格管控項目現(xiàn)場以及變更手續(xù)。三是針對監(jiān)理單位工程量計算不準確造成多付工程進度款51.62萬元問題,經(jīng)開區(qū)住建局、經(jīng)開區(qū)建投集團已扣回多付工程進度款,并督促監(jiān)理單位要嚴格工程進度審核,確保工程量計量的準確性。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)管理審計方面。涉及自然資源資產(chǎn)和行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理使用方面應整改的問題43個,已完成整改34個,其中:要求立行立改的21個有17個已整改,要求分階段整改的18個問題有14個已整改,要求持續(xù)整改的4個問題有3個已整改。推動建立健全規(guī)章制度6項。通過整改,有效盤活國有資產(chǎn)資源,促進規(guī)范資產(chǎn)資源管理使用。尚未整改到位的9個問題,相關單位均制定了整改工作方案積極推進整改。
1.關于行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)審計查出的問題。應整改的問題8個,已整改1個。針對違規(guī)無償出借資產(chǎn)問題,市農(nóng)業(yè)科學研究院等3個單位12宗土地已移交或辦理出借手續(xù)。
2.關于自然資源資產(chǎn)審計查出的問題。應整改的問題35個,已整改33個。一是針對部分農(nóng)用地保護不力問題,廉江、吳川、雷州、遂溪、徐聞等相關鎮(zhèn)棄耕拋荒耕地和“非糧化”高標準農(nóng)田已完成或按計劃復耕復種。同時,嚴格高標準農(nóng)田的管護,完善自然資源執(zhí)法監(jiān)督巡查工作制度,加大執(zhí)法力度,7個鎮(zhèn)519宗違法用地問題有6個鎮(zhèn)434宗已按規(guī)定完成整改。二是河長制落實不嚴問題已完成整改,廉江、吳川相關鎮(zhèn)已通過加大河湖巡查頻次、加強河面常態(tài)保潔工作等措施嚴格落實河長制。三是養(yǎng)殖場管理不規(guī)范的問題已完成整改,廉江、吳川、雷州、徐聞等5個鎮(zhèn)對在水源保護區(qū)的違規(guī)養(yǎng)殖場進行拆除和清理整頓,清除污染源,問題涉及的養(yǎng)殖池已完成尾水處理設施建設,相關責任鎮(zhèn)已加強鎮(zhèn)域內(nèi)養(yǎng)殖場的監(jiān)督和檢查,相關職能部門已督促養(yǎng)殖戶辦理養(yǎng)殖證,促進依法養(yǎng)殖。四是資源管理不到位問題已完成整改。雷州東里鎮(zhèn)針對鎮(zhèn)海域資源無序開發(fā)問題已核查督促養(yǎng)殖戶申辦養(yǎng)殖證,引導村民依規(guī)合理開發(fā)利用水域灘涂。針對自來水廠水質檢測部分指標超標問題,廉江市車板鎮(zhèn)通過完善供水水質監(jiān)督檢查制度,定期開展供水水質檢查,問題指標已符合生活飲用水衛(wèi)生標準規(guī)定。
四、審計移送的違紀違法問題線索查處情況
市審計局不斷加強與紀檢監(jiān)察機關以及財政、住建等主管部門的協(xié)調(diào)配合,強化成果共享運用,及時將審計發(fā)現(xiàn)的違法違紀問題線索移送紀檢監(jiān)察機關和有關部門處理,進一步提升審計監(jiān)督質效。對審計移送的63起違紀違法問題線索,有關部門正在組織調(diào)查或已立案查處。
五、下一步整改工作安排
從目前整改情況看,尚有29個問題仍未完成整改。其中,要求立行立改問題17個、分階段整改問題9個、持續(xù)整改問題3個。其中:全口徑預算管理方面有6個問題未完成整改,主要包括向不符合條件對象發(fā)放補助、虛列支出、資金閑置等4個直達資金管理不到位的問題,1個單位預算績效管理任務未完成以及1個縣區(qū)有5個單位未足額繳納社保費的問題;重大政策措施落實方面有13個問題未完成整改,主要包括村級公建規(guī)模化衛(wèi)生站未落實用地、未開建或建成未及時投入使用、未足額配備基本設備和未聯(lián)網(wǎng)納入當?shù)蒯t(yī)保定點醫(yī)療機構等4個鄉(xiāng)村振興政策落實的問題,未及時建成市本級中心糧庫、永久基本農(nóng)田非農(nóng)化、耕地非糧化和違規(guī)發(fā)放耕地地力保護補貼等4個涉及糧食安全的問題,政策制定和落實不到位、配套社區(qū)養(yǎng)老服務用房產(chǎn)權未按規(guī)定登記、養(yǎng)老機構管理服務不完善等4個城區(qū)養(yǎng)老服務業(yè)政策措施落實的問題,雷州市電子警察設備閑置的問題;重點項目和資金管理方面有經(jīng)開區(qū)違規(guī)免收土地出讓價款違約金的問題未完成整改;國有資產(chǎn)管理方面有9個問題未完成整改,主要包括行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)賬實不符、資產(chǎn)閑置、違規(guī)無償出借資產(chǎn)等7個問題,1個鎮(zhèn)高標準農(nóng)田管護不到位和違法用地等2個自然資源資產(chǎn)的問題。
針對未完成整改的問題,各級、各部門單位要壓實責任、突出重點、分類精準施策,繼續(xù)推進尚未整改到位問題的整改工作。一是嚴格落實審計整改主體責任和主管部門的監(jiān)督管理責任。被審計單位主要負責人要切實履行第一責任人職責,將審計查出的問題、整改意見建議納入領導班子重要議事日程。建立整改臺賬,及時督辦跟進,確保整改結果真實、完整、合規(guī)。有關主管部門對主管領域的審計整改工作進行監(jiān)督管理,指導督促被審計單位整改到位,舉一反三、深化改革、完善體制機制,推動實現(xiàn)標本兼治、規(guī)范管理。二是堅持分類指導、精準施策整改到位。對立行立改類問題,第一時間糾正補漏,落實整改;對分階段整改類問題,要明確階段計劃,倒排時間表,逐步推進落實,按期整改到位;對持續(xù)整改類問題,要先行對現(xiàn)階段可完成事項整改到位,同時細化長效整改工作舉措,加快推進深化改革,積極創(chuàng)造條件徹底解決。三是健全審計整改工作運行機制,強化審計結果運用和追責問責機制落實。審計機關要建立問題清單,全面推行審計整改工作清單式管理,有關責任單位對照問題清單建立任務清單和整改清單,確保任務清晰、工作有序、整改結果真實,并及時報送審計機關,由審計機關審核認定、對賬銷號。各級紀檢監(jiān)察、組織人事部門應將審計結果及整改情況作為制定政策、完善制度和考核、任免、獎懲被審計領導干部的重要參考,納入對相關部門、單位績效考核指標內(nèi)容,作為領導班子民主生活會及班子成員述責述廉的重要內(nèi)容。嚴格落實審計整改約談和責任追究機制。
下一步,市審計局將認真貫徹落實中央、省、市關于建立健全審計查出問題整改長效機制相關文件精神,加大督查督辦力度,強化整改監(jiān)督跟蹤檢查,持續(xù)推進整改提質增效,確保全部問題整改落實到位,更加自覺接受市人大及其常委會監(jiān)督和指導,以高質量的審計監(jiān)督保障經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。
以上報告，請予審議。
