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旅游資訊雷州市審計局審計結(jié)果公告（2021年第1號）
雷州市推進(jìn)干部作風(fēng)與營商環(huán)境
提升大會戰(zhàn)（自然資源與住建部門）
專項審計的審計結(jié)果公告
（2021年7月1日公告）
根據(jù)雷州市委市政府工作要求以及雷州市委審計委員會批準(zhǔn)的2020至2021審計年度審計計劃，中共雷州市委審計委員會辦公室、雷州市審計局派出審計組，自2020年10月16日至2020年12月1日，對市自然資源局與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年以來推進(jìn)干部作風(fēng)與營商環(huán)境提升進(jìn)行專項審計，重點對轉(zhuǎn)作風(fēng)優(yōu)服務(wù)提效能、深化“放管服”改革、優(yōu)化營商環(huán)境等事項進(jìn)行審計。依照《中華人民共和國審計法》第三十六條和《國家審計準(zhǔn)則》第一百六十五條的規(guī)定，現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：
一、基本情況
（一）雷州市自然資源局
雷州市自然資源局是2019年機(jī)構(gòu)改革后新組建的單位，由原雷州市國土資源局、原雷州市林業(yè)局、雷州市名城局、雷州市海洋局等單位組成，業(yè)務(wù)涉及住建、水務(wù)局、發(fā)改局等部分職能。全局機(jī)關(guān)行政編制48名，行政執(zhí)法專項編制11名。設(shè)局長1名，副局長3名，正副股級職數(shù)32名。
局機(jī)關(guān)實有在職人員72名，其中公務(wù)員62名，事業(yè)干部1名、原機(jī)關(guān)工勤7名，政府雇員2名。局機(jī)關(guān)下設(shè)19個股室。組成人員中，有局長1名、副局長12名、主任科員1名、副主任科員5名、股室負(fù)責(zé)人16名。
除局機(jī)關(guān)外，下屬單位分別有：直屬行政單位1個（市公安森林分局）、事業(yè)單位14個，事業(yè)編制總共143名，實有人員125名。
（二）雷州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2019年雷州市機(jī)構(gòu)改革，原市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局職能劃入劃出組建市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，劃入原市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局除城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)外的職責(zé)，劃入原市房產(chǎn)管理局職責(zé)，劃入原市人防辦職責(zé)；劃出原市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)給市自然資源局，劃出城市建設(shè)執(zhí)法職責(zé)給市城市管理和綜合執(zhí)法局，明確作為城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)管理的主管部門。根據(jù)雷州市委辦、政府辦（雷辦發(fā)〔2019〕25號）文件，調(diào)整后，全局設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，行政編制19名，設(shè)局長1名，副局長3名，正副股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)24名。
現(xiàn)在職人員121名，其中公務(wù)員17名，參公人員31人，后勤服務(wù)人員8人，事業(yè)編制人員65人（全額財供25人、自收自支40人），合同工15人。副科以上干部15名（局長1名，副局長8名，四級調(diào)研員1名、四級主任科員5名）；正副股長21名。
二、審計評價
從審計情況看，2018年以來，市自然資源局與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局基本能夠圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局與自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)工作總要求，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，嚴(yán)格管理、強(qiáng)化服務(wù)、履行職責(zé)，推動自然資源各項工作取得了一定成效，為雷州市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和重點項目建設(shè)提供了重要的支撐和保障。
本次審計也發(fā)現(xiàn)，市自然資源局與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局在依法行政、推進(jìn)“放管服”改革和重點項目實施推進(jìn)等方面存在不足和問題。
三、審計雷州市自然資源局發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）依法行政方面存在的問題
1.雷州市自然資源局（含原市住建局）未能履行職責(zé)及時組織編制雷州市城市總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃。
2.雷州市自然資源局未能履行職責(zé)及時組織編制雷州市國有土地使用權(quán)新基準(zhǔn)地價。
3.雷州市自然資源局對大富貴酒廠地塊“三舊”改造項目監(jiān)管流于形式，履職不到位。
（1）市自然資源局未待評估公司出具《評估報告書》而違規(guī)采用初評數(shù)據(jù)作為補(bǔ)交土地出讓金的依據(jù)，造成雷州市工業(yè)大道十一號小區(qū)改變土地用途少收出讓金688.16萬元。
（2）雷州市自然資源局對大富貴酒廠“三舊”改造項目監(jiān)管不力，已超2年還未動工建設(shè)。
4.雷州市自然資源局違反相關(guān)規(guī)定，批準(zhǔn)3個項目延期超過1年以上。
5.雷州市自然資源局違規(guī)出讓土地造成土地閑置，涉及420.68畝。
6.個別項目工程建設(shè)規(guī)劃許可審批時間超出承諾時限。
7.雷州市自然資源局對設(shè)施農(nóng)用地備案資料把關(guān)不嚴(yán)、事中事后監(jiān)管不到位。
8.雷州市2019-2020年非法采砂、破壞耕地、非法交易礦產(chǎn)資源、破壞林地等違法行為152宗，破壞自然資源等違法現(xiàn)象嚴(yán)重，市自然資源局執(zhí)法不嚴(yán)、監(jiān)管不到位。
9.2018-2020年雷州市房地產(chǎn)開發(fā)項目中，有5個存在未報先建的違建行為，雷州市自然資源局監(jiān)管不到位。
（二）推進(jìn)“放管服”改革方面存在的問題
1.截止2020年10月，雷州市未全面落實廣東省全面開展工程建設(shè)項目審批制度改革實施并聯(lián)審批事項。
2.截止2020年11月，雷州市自然資源局未落實“土地出讓類”項目審批辦證流程改。
3.截止2020年11月，雷州市自然資源局未履行雷州市建筑工程規(guī)劃實施過程事中事后監(jiān)管職責(zé)。
4.雷州市未全部實現(xiàn)“一窗受理”不動產(chǎn)交易、稅收征繳、登記業(yè)務(wù)。
四、審計雷州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見
（一）政府重點建設(shè)項目實施推進(jìn)方面存在的問題
1.雷州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局不履職盡責(zé)，對村級生活污水處理設(shè)施建設(shè)項目推進(jìn)不力，進(jìn)度緩慢。
2.雷州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局不履職盡責(zé)，對鎮(zhèn)級簡易垃圾填埋場整改項目、鎮(zhèn)區(qū)和村級污水處理項目監(jiān)督管理不到位。
（1）調(diào)整雷州市鎮(zhèn)級簡易垃圾填埋場整改工程項目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，未按規(guī)定程序報市發(fā)改局審批。
（2）雷州市村級生活污水處理PPP項目中標(biāo)人沒有按合同規(guī)定提交項目建設(shè)履約銀行保函。
（3）雷州市鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理PPP項目中標(biāo)人提交的項目建設(shè)履約保函已超過有效期，沒有辦理相應(yīng)延長手續(xù)。
（4）雷州市鎮(zhèn)區(qū)、村級生活污水PPP項目沒在規(guī)定的期限內(nèi)簽訂項目合同書。
（5）雷州市村級生活污水處理PPP項目的項目公司一直沒向業(yè)主提交項目計劃書，建設(shè)期間重要節(jié)點不明確。
（6）對鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理PPP項目的項目公司選擇承包商和分包商未履行監(jiān)督權(quán)。
（7）雷州市鎮(zhèn)區(qū)和村級生活污水處理PPP項目合同沒有約定建設(shè)工期。
（二）雷州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（原市房產(chǎn)管理局）對保障性住房建設(shè)不履職盡責(zé)，對項目建設(shè)管理監(jiān)督不到位。
1.保障性住房未按期竣工驗收交付使用。
2.市政府批準(zhǔn)建設(shè)并已立項的保障性住房項目至今未推進(jìn)建設(shè)。
3.違規(guī)簽訂《公租房產(chǎn)權(quán)接收協(xié)議書》，且未按合同約定辦理公租房產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)。
（三）原雷州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局對違法建設(shè)行為行政執(zhí)法方面存在的問題
2019年3月雷州市機(jī)構(gòu)改革，原市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局作為城市建設(shè)執(zhí)法職責(zé)的主管部門，對違法建設(shè)行為的查處不履職盡責(zé)，監(jiān)管不力，執(zhí)法不嚴(yán)，整治措施不力，以罰代管，行政執(zhí)法不作為。
1.對5宗違法建筑未按實際違建面積進(jìn)行處罰，造成少計罰款102.09萬元。
2.對2015年至2019年部分違法建設(shè)沒有進(jìn)行查處。
3.執(zhí)法不嚴(yán)，監(jiān)管不力，導(dǎo)致14宗違法建筑全部建好并出售入住。
4.行政執(zhí)法不作為，以罰代管問題突出。
5.2014年巡查發(fā)現(xiàn)的5宗違法建筑直至2019年3月機(jī)構(gòu)改革前未進(jìn)行處理處罰。
（四）雷州市城市管理和綜合執(zhí)法局違法建設(shè)行政執(zhí)法方面存在的問題
2019年3月雷州市機(jī)構(gòu)改革，組建雷州市城市管理和綜合執(zhí)法局，劃入原雷州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局城市建設(shè)執(zhí)法職責(zé)。
1.雷州市城市管理和綜合執(zhí)法局對原遺留的違法建設(shè)問題未及時查處，行政執(zhí)法慢作為。
（1）對原雷州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局4宗不按實際違建面積進(jìn)行處罰的違法建筑未進(jìn)行處理處罰。
（2）對原雷州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年至2019年部分沒有進(jìn)行查處的違法建設(shè)未及時立案和作出處理處罰。
（3）對原雷州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局未立案查處的10宗已重新建好并出售入住的違法建設(shè)未及時處理處罰。
（4）對原雷州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2014年巡查發(fā)現(xiàn)的5宗違法建筑至今未立案查處。
五、其他需要關(guān)注的事項
1.市自然資源局土地出讓定價機(jī)制不完善，在計算雷州市工業(yè)大道十一號小區(qū)三舊改造項目補(bǔ)交土地出讓金時沒有統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)政策、土地供應(yīng)政策和土地市場運(yùn)行情況，確定土地出讓底價，直接采用評估結(jié)果作為補(bǔ)交土地出讓金的依據(jù)。
2.市住建局對城區(qū)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目前期工作推進(jìn)較慢。
3.違法建筑執(zhí)法檔案管理混亂，檔案資料不齊全、不規(guī)范。
雷州市審計局
2021年7月1日
